ПРИЛОЖЕНИЕ Г
инамика расходов отдела маркетинга по месяцам
2000 – 2001 – 2002 гг. (руб)
|
по факту, 2000 г. |
Янв.00 |
Фев.00 |
Мар.00 |
Апр.00 |
Май 00 |
Июн.00 |
Июл.00 |
Авг.00 |
Сен.00 |
Окт.00 |
Ноя.00 |
Дек.00 |
Итого 2000 г. |
|
|
|
|
15 638 |
12 689 |
53 807 |
33 744 |
23 691 |
30 519 |
80 480 |
85 555 |
88 347 |
424 471 |
|
|
Общая сумма расходов по факту, 2001 г. |
Янв.01 |
Фев.01 |
Мар.01 |
Апр.01 |
Май 01 |
Июн.01 |
Июл.01 |
Авг.01 |
Сен.01 |
Окт.01 |
Ноя.01 |
Дек.01 |
Итого 2001 г. |
|
15 406.1 |
64 588.9 |
26 811 |
57 922 |
125 960 |
109 875 |
136 170 |
184 944 |
190 014 |
173 448 |
154 607 |
185 641 |
1 425 388 |
|
|
Общая сумма расходов по факту, 2002 г. |
Янв.02 |
Фев.02 |
Мар.02 |
Апр.02 |
Май 02 |
Июн.02 |
Июл.02 |
Авг.02 |
Сен.02 |
Окт.02 |
Ноя.02 |
Дек.02 |
Итого 2002 г. |
|
335 977.3 |
332 112.3 |
348 661 |
331 254 |
279 200 |
280 373 |
294 360 |
272 412 |
19 883.0 |
113 721 |
221 606 |
258 755 |
3 267 260 |
Объем продаж (тыс. руб.)
|
Общая
сумма расходов по факту,
2000 г. |
Янв.00 |
Фев.00 |
Мар.00 |
Апр.00 |
Май 00 |
Июн.00 |
Июл.00 |
Авг.00 |
Сен.00 |
Окт.00 |
Ноя.00 |
Дек.00 |
Итого 2000 г. |
|
4346.34 |
5370.23 |
6752.87 |
7595.3 |
11287.16 |
11373.21 |
10903.66 |
12089.17 |
12272.02 |
12801.96 |
11903.78 |
11451.92 |
117147.63 |
|
|
Общая
сумма расходов по факту,
2001 г. |
Янв.01 |
Фев.01 |
Мар.01 |
Апр.01 |
Май 01 |
Июн.01 |
Июл.01 |
Авг.01 |
Сен.01 |
Окт.01 |
Ноя.01 |
Дек.01 |
Итого 2001 г. |
|
11264.2 |
12592.5 |
15396.9 |
17474.6 |
20474.8 |
18688.7 |
17928.7 |
17860.8 |
16412.2 |
16453.2 |
13937.7 |
15333.7 |
193818.0 |
|
|
Общая
сумма расходов по факту,
2002 г. |
Янв.02 |
Фев.02 |
Мар.02 |
Апр.02 |
Май 02 |
Июн.02 |
Июл.02 |
Авг.02 |
Сен.02 |
Окт.02 |
Ноя.02 |
Дек.02 |
Итого 2002 г. |
|
14477.0 |
13175.2 |
15040.1 |
16624.2 |
189258 |
16860.9 |
18102.0 |
17293.6 |
15976.0 |
14198.5 |
14009.3 |
14226.2 |
188908.8 |